云南省地质矿产勘查开发局
第二地质大队2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释










第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位主要有事业管理服务和生产经营两项职能
1、为国家建设提供地矿勘查服务、区域地质调查、矿产地质调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、地球物理地球化学勘查、地质测绘、环境地质分析、鉴定与测试等工作。管理国有资产、管理事业职工身份及社保费用的缴纳、管理和服务离退休人员、管理和维护基地、服务驻基地的地勘企业、完成对地方的各项工作。
2.生产经营职能：固体矿产勘查开发的技术咨询服务，矿产品、矿山机械及其配件购销。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、生产经营工作：生产经营是本单位实现和谐稳定、长足发展的基础，也是本单位工作的重中之中。本单位始终坚持“以经营效益为中心，以安全生产为基础，以市场为导向，以改革促发展，以发展效益，以效益促生产”的原则,树立“大地质”服务意识、全力开拓地质勘查市场，克服重重困难，实现了地勘经济的稳健发展。
2、事业管理服务工作：规范科学提升事业管理服务职能
增强服务意识，提高事业管理服务水平
加强新形势下的安全工作
抓好保密工作
扎实开展精神文明创建活动、抓好基地物业管理
3、扎实推进转型升级，加快高质量发展步伐
提高矿产资源利用效率，实现矿业开发向化工、冶炼行业的延伸发展，提高发展质量。坚持探索创新地质找矿新机制，夯实矿业发展基础。
4、持续深化内部改革，着力提升改革综合成效
提升管控效能，落实好重点管理改革任务，积极稳妥推进事业单位改革工作。
不断提升事业单位工作效率和管理服务水平，更好履行“四项工作职能”；加强地矿文化建设，结合新时代的发展要求，坚持继承创新，不断提升发展软实力；积极推进基地社区治理能力现代化建设，持续做好离退休职工管理和服务，巩固和谐地矿。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入我单位2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：云南省地质矿产勘查开发局第二地质大队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员484人。其中：离休1人，退休483人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。


第二部分  2021年度部门决算表
（详细GK01～GK09表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我单位2021年度收入合计1,402.34万元。其中：财政拨款收入957.29万元，占总收入的68.26%；上级补助收入0万元；事业收入390.46万元（含教育收费0万元），占总收入的27.84%；经营收入6.41万元，占总收入的0.46%；附属单位缴款收入0万元；其他收入48.18万元，占总收入的3.44%。与上年对比总收入增加157.77万元,其中财政拨款收入增加了219.79万元,事业收入减少68.51万元,减少的主要原因:1、受疫情影响，经营项目减少，部分完工项目收不到款。2、大队办公楼年久失修增加了维修款95.11万元。
二、支出决算情况说明
我单位2021年度支出合计1,490.58万元。其中：基本支出957.29万元，占总支出的64.22%；事业支出531.61万元，占总支出的35.66%;项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1.68万元，占总支出的0.12%。与上年对比总支出增加232.95万元。其中:财政拨款支出增加219.79万元,增加的主要原因是:大队办公楼年久失修增加维修费95.11万元；所属子公司注销并入事业身份人员经费等。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出957.29万元。与上年对比增加了219.79万元,主要原因:大队办公楼年久失修增加维修费95.11万元；其他资金支出240.95万元、其他支出290.66万元(其中:项目经营人员工资203.57万元,养老保险11.55万元,医疗保险7.26万元,公积金7.79万元,劳务费60.48万元)、经营支出1.68万元，与上年的472.03万 元相比增加了61.25万元,增加的主要原因是所属子公司注销并入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出754.97万元，占基本支出的78.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.32万元，占基本支出的21.13%。与上年相比,人员经费增加了126.55万元,日常公用经费增加了93.24万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出957.29万元，占本年支出合计的64.22%。与上年对比支出增加了219.79万元，增加的主要原因：大队办公楼年久失修增加维护费95.11万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元
  2.外交（类）支出0万元。
  3.国防（类）支出0万元。
  4.公共安全（类）支出0万元。
  5.教育（类）支出0万元。
  6.科学技术（类）支出0万元。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。
  8.社会保障和就业（类）支出170.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.80%。其中事业单位离退休公用经费37.84万元，离休费14.17万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出86.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出43.09万元。
  9.卫生健康（类）支出0万元。
  10.节能环保（类）支出0万元。
  11.城乡社区（类）支出0万元。
  12.农林水（类）支出0万元。
  13.交通运输（类）支出0万元。
  14.资源勘探工业信息等（类）支出类730.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。其中用于人员经费支出554.96万元，日常公用经费175.38万元。
  15.商业服务业等（类）支出0万元。
  16.金融（类）支出0万元。
  17.援助其他地区（类）支出0万元。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。
  19.住房保障（类）支出56.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元。
  21.国有资本经营预算（类）支出0万元。
  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。
  23.其他（类）支出0万元。
  24.债务还本（类）支出0万元。
  25.债务付息（类）支出0万元。
  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.93万元，支出决算为2.76万元，完成预算的94.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的75.77%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的18.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算控制成本支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.2万元，下降7.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降7.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，继续做到厉行节约办理一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占80.80%；公务接待费支出0.53万元，占19.20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.53万元。其中：
国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0)批次），接待人次)83人（其中：外事接待0批次）。主要用于上级相关部门到我单位检查工作时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。



第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省地质矿产勘查开发局第二地质大队资产总额2,203.20万元，其中，流动资产2,165.25万元，固定资产(净值)37.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.82万元，其中固定资产(净值)增加27.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1999平方米，账面原值108.82万元，实现资产使用收入48.18万元。
国有资产占有使用情况表
  单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 2,203.2 2,165.25 37.26 10.27 27.69  
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。



三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
本单位本年不涉及项目预算收支，未做绩效自评。
五、其他重要事项情况说明
  地矿局实施“两分离，一分流”改革后，二大队出资设立的文山进源矿产勘查开发技术咨询有限公司（文山进源矿产勘查开发技术咨询有限公司下属全资子公司文山彼岸科技服务有限公司）为事业混合运行体制，无资质、市场项目获取能力低，一直以来长期处于亏损状态，无法成为“自主经营、自负盈亏”的市场主体，根据低效无效资产处置的改革要求，云地[2021]80号的文件精神，于2021年度完成两个公司的注销工作。将注销后的债权债务全部并入母公司二大队，在资产处置费用里反映。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位本年不涉及专用名词。